目 录
第一部分 益阳市中心血站概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 益阳市中心血站概况
一、部门职责
（一）宣传招募、组织血源、采集血液、提供临床用血、保证血液质量、输血技术指导，确保全市医疗机构临床用血和血液质量安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
益阳市中心血站内设机构包括：益阳市中心血站是隶属于益阳市卫生健康委的公共卫生事业单位，是根据湖南省卫健委的要求和益阳市血液事业发展的需要，于1995年10月，经益阳市编委批准成立的采供血机构，担负着全市8个县市区490多万人口、100多家医疗机构的临床用血的采供任务。2021年采血量14.18吨。现设办公室、后勤科、质量管理科、检验科、社会服务科、成分科、采血一科、采血二科、采血三科、供血科等10个科室。在编人员34人，聘用职工50人,劳务派遣12人，退休职工7人，就业援助1人。共有8台车辆，其中采血车4台，送血车4台。
（二）决算单位构成
益阳市中心血站2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市中心血站只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市中心血站部门本级。
第二部分 2021 年度部门决算表
第三部分 2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2,766万元。与上一年度相比，收入总计各增加226.19万元，增长8.91%。主要是因为采血量增加，收入增加。
2021年度支出总计2,766万元。与上一年度相比，支出总计各增加226.19万元，增长8.91%。主要是因为采血量增加，支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2,766万元，其中：财政拨款收入274.4万元，占9.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2,491.6万元，占90.08%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2,766万元，其中：基本支出2,663.7万元，占96.3%；项目支出102.3万元，占3.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计274.4万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各减少33.7万元，下降10.94%。主要是因为财政拨款项目支出拨款减少。
2021年度财政拨款支出总计274.4万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计各减少33.7万元，下降10.94%。主要是因为财政拨款项目支出拨款减少，项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出274.4万元，占本年支出合计的9.92%。与上一年度相比，财政拨款支出减少33.7万元，下降10.94%。主要是因为财政拨款项目支出拨款减少，项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出274.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.48万元，占2.36%；卫生健康支出267.92万元，占97.64%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为158.93万元，支出决算数为274.4万元，完成年初预算的172.65%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为6.48万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）
年初预算为152.45万元，支出决算为163.12万元，完成年初预算的107%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款人员支出增加。
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为102.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中央补助艾滋病防治血液安全经费用于开展血液HBV、HCV、HIV、TP、HTLV项目检测。。
4、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市卫健委经费用于临床输血质量控制中心对临床用血医疗机构进行临床输血安全督查、培训支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出172.1万元，其中：人员经费88.25万元，占基本支出的51.28%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助。公用经费83.85万元，占基本支出的48.72%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一） “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二） “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
益阳市中心血站2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
益阳市中心血站为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。
十、一般性支出情况
2021年度益阳市中心血站开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，财政拨款预算未安排、实际未发生该项支出。
十一、关于政府采购支出说明
益阳市中心血站2021年度政府采购支出总额586.66万元，其中：政府采购货物支出586.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，益阳市中心血站共有车辆10辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是采血车和送血车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。
十三、关于 2021 年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，无部门绩效评价报告。
组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，没有整体支出绩效评价报告。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：没有开展项目绩效评价。无项目绩效自评综述。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。(将绩效报告作为附件上传)
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“ 三公 ” 经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
